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SAP问题. 如何冲销上一年度的付款凭证?

两种,一种是直接在当月做相反凭证冲销.另一种把要冲销的凭证当月账期打开.直接FB08凭证号冲销.不推荐第二种

冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在.

1、登陆SAP系统2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST 3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后选择【采用+细节】4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功 5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法 6、以MM货物收货为例用101代码收货,我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

按原来的凭证,用红字原数冲回,摘要里要写明:调整或冲回某年某月某号凭证.便于以后查帐对照.

你用下FBRA重置下,看看可以不? 做F-59时,你不是要输入发票校验产生的后继凭证号吗,如果当前的F-59生产的付款请求不冲销的话,这个后继凭证不可以继续提付款申请的.你可以试试.

在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题.

冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值.冲销凭证步骤:打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号.在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”.不要整理凭证断号.依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”.打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息.点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001.

fbra - 重置已结清项目 ,这是先重置,就是把清账与被清账的关系重置,还原为两张独立的凭证.之后就可以正常冲销.但原来清账时,如果有自动生成的行项目,在重置时会直接被冲销.系统会有提醒的.

sap冲销上月预提,有如下几种方式:1、费用报销入账时,通过FB50等命令做总账凭证,对应冲销上月预提,同时对差额补充或冲减调整相关费用科目;2、费用报账时,正常列支费用科目,月底时对上月预提一次性冲销,根据月底各部门提报跨月费用重新预提相关费用,一次性冲销预提有如下操作:2.1、通过FB50等操作命令,做与上月预提凭证相反方向会计分录;2.2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回.不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废).

首先你要查到需要冲销的凭证号,然后用FB08进行冲销,这个不涉及清帐,如果有清帐的还需要重置一下!但是最好做账的时候仔细一点,冲销凭证最好少用一点!

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